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龍泉市人民政府關于龍泉市2019年1-6月預算執行情況的報告

文章來源: 作者: 編輯:龍泉市財政局 發布時間:2019-08-14
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龍泉市人民政府

關于龍泉市20191-6月預算執行情況的

  

 

 

市人大常委會:

根據《監督法》規定,現將龍泉市20191-6月預算執行情況報告如下,請予審議。

一、1-6月預算執行情況 

(一)一般公共預算執行情況

一是收入情況。2019年一般公共預算收入預算數為9.79億元,1-6月執行數為5.69億元,完成預算的58.2%,快于序時進度8.2個百分點,比上年增長(以下簡稱“增長”)5.4%。其中:稅收收入4.26億元,完成預算的52.5%,增長2.8%;非稅收入1.43億元,完成預算的85.8%,增長14.1%

稅收收入主要項目完成情況:增值稅地方部分1.06億元,完成預算的60.3%,增長48.4%;改征增值稅0.82億元,完成預算的43.1%,下降8.2%;企業所得稅地方部分0.57億元,完成預算的56.6%,增長22.7%;個人所得稅地方部分0.19億元,完成預算的46.6%,下降31.4%,主要是受個稅新政實施影響;城市維護建設稅0.25億元,完成預算的45.5%,與上年持平;資源稅0.04億元,完成預算的66.7%,增長33.3%;房產稅0.08億元,完成預算的26.7%,增長14.3%;土地增值稅0.29億元,完成預算的42.6%,下降12.1%,主要是上年一次性入庫因素影響;車船稅0.07億元,完成預算的50.0%,與上年持平;契稅及耕地占用稅0.73億元,完成預算的77.7%,下降20.7%,主要是上年一次性入庫因素影響;城鎮土地使用稅0.09億元,完成預算的33.3%,增長28.6%;印花稅0.05億元,完成預算的67.3%,增長20.0%

二是支出情況。2019年一般公共預算支出預算數為50.1億元,1-6月執行數為29.12億元,完成預算的58.1%,下降2.6%。其中,財政八項支出23.02億元,增長18.8%

主要支出項目完成情況:教育3.82億元,完成預算的55.4%,增長45.4%,主要是新增一般債券用于大沙幼兒園工程、第四中學擴建等教育項目;科學技術0.43億元,完成預算的41.4%,增長39.3%,主要是省轉移支付支出有所增加;文化體育與傳媒0.37億元,完成預算的30.6%,增長4.0%;衛生健康4.82億元,完成預算的75.1%,增長45.4%,主要是新增債一般券用于中醫院遷建項目;社會保障和就業4.33億元,完成預算的71.0%,增長27.2%,主要是對社保基金的補助支出有所增加;農林水事務3.08億元,完成預算的34.2%,下降9.9%,主要是支農財政專戶取消以及今年專項資金全面實行項目庫管理影響支出進度;城鄉社區5.74億元,完成預算的103.6%,下降12.7%,主要是用于城鄉社區支出的新增一般債券有所減少。

(二)政府性基金預算執行情況

2019年政府性基金收入預算數為16.50億元,1-6月政府性基金收入4.78億元,完成預算的29.0%,下降1.8%。其中:國有土地使用權出讓金收入4.12億元,完成預算的41.2%,增長88.0%;其他政府性基金收入0.44億元,完成預算的7.1%,下降81.9%

2019年政府性基金支出預算數為16.06億元,1-6月政府性基金支出12.79億元(包括上年結轉、省專項及新增專項債券),完成預算的79.6%,增長114.9%,主要是新增專項債券支出有所增加。其中:國有土地使用權出讓金及其他政府性基金安排的支出為4.18億元,完成預算的30.6%,增長10.4%,主要用于政府性投資項目、土地開發、土地整理、三改一拆、被征地農民轉保政府配套資金和彌補企業養老保險缺口等支出。

(三)國有資本經營預算執行情況

2019年國有資本經營收入預算為235萬元,1-6月執行數為零,主要是國有投資企業股東會或股東大會滯后召開,影響國有股利、股息收入;國有資本經營支出預算為235萬元,1-6月執行數為零,主要是按照以收定支原則,收入為零,支出數相應為零。

(四)社會保險基金預算執行情況

2019年社會保險基金預算收入為17.72億元,1-6月執行數為10.13億元,完成預算的57.2%,增長29.7%。主要項目完成情況:保險費收入3.52億元,完成預算的39.0%,下降10.1%,主要是落實減稅降費政策,保費收入下降;財政補貼收入6.38億元,完成預算的76.0%,增長70.6%,主要是省級調劑金補助收入增加。  
    2019年社會保險基金預算支出為17.54億元,1-6月執行數為8.37億元,完成預算的47.7%,增長14.5%。主要項目完成情況:社會保險待遇支出8.01億元,完成預算的47.7%,增長11.8%;其他社保基金支出0.36億元,完成預算的43.0%,增長24.0% 

(五)政府性債務執行情況

2018年底,我市地方政府性債務余額為50.95億元,其中:一般債務35.9億元,專項債務15.05億元。20191-6,爭取新增債券額度13億元,其中:一般債券7億元,專項債券6億元。新增債券主要用于小城鎮環境綜合整治項目、第四中學擴建工程、全市性污水治理工程等公益性資本支出,保障市委、市政府確定的重點領域的政府性投資項目。截止20196月底,我市地方政府性債務余額為63.95億元,其中:一般債務42.90億元,專項債務21.05億元。2019年省財政廳下達我市債務限額為63.96億元,其中:一般債務42.91億元,專項債務21.05億元。 

二、1-6月預算執行效果

(一)緊扣中心工作,厲行增收節支,財政收支運行平穩。

是組織收入適應新常態。堅持穩中求進的工作總基調,細化收入目標任務,加強與稅務、自然資源等部門的溝通協作,圍繞稅收收入、土地性收入等主要收入來源,強化預案組織、進度把控,不斷優化收入結構,在大力減稅降費的形勢下保持財政運行穩健態勢。

二是爭資工作再跨新高度。做好向上爭資工作目標任務分解和落實,發揮考核激勵作用,強化月度考評,促進全市各部門形成工作合力,扎實開展2019年爭資工作。1-6月,全市向上爭取競爭性轉移支付資金7.90億元,完成年度目標的76.6%,同比增長15.1%

三是厲行節約體現新力度。貫徹落實過“緊日子”和堅持厲行節約反對浪費的有關要求,嚴格控制“三公”經費和一般性支出,確保“三公”經費和會議費只減不增,“三公”經費支出同比下降13.4%                    

(二)緊扣民生熱點,堅持統籌兼顧,重點工作保障到位。

一是惠民生。持續加大民生投入,1-6月,全市民生支出23.84億元,占一般公共預算支出的81.9%,同比增長11.8%。其中教育支出、科學技術支出、社會保障和就業支出、衛生健康支出分別增長45.4%39.3%27.2%45.4%。重點保障落實民生實事;推進第四中學擴建、大沙幼兒園新建、中醫院遷建等民生工程;支持“聽瓷語 觀世界”龍泉青瓷展、端午龍舟賽等文旅事業;落實全民醫保政策,助推“醫共體”改革深化,保障行政村規模調整穩步推進,不斷完善社會救助體系。

二是促發展爭取新增地方政府債券13億元,確保政府投資項目建設順利進行,支撐基礎設施建設有效推進。遵循集中財力辦大事的支出導向,圍繞鄉村振興、城市復興戰略,文化五個十工程等重大決策部署,聚焦文旅興市、教育提質、農民增收等重點工作,全方位強化資金統籌整合,集中財力辦大事。

(三)緊扣地方實際,注重開拓創新,財政改革扎實推進。

一是專項資金管理水平持續優化。全面推行專項資金項目庫管理制度,目前,各類專項資金項目庫共儲備項目達3000余個。完善專項資金管理辦法,明確專項資金分配時限、項目篩選機制,遵循“未制定管理辦法、未納入項目庫,一律不得分配”的原則,推進專項資金規范化、科學化管理。繼續統籌整合與本級項目支出方向相同、扶持領域相關的上級轉移支付資金,1-6月,統籌整合資金達4.32億元

二是庫款存放管理力度持續強化。制定本年財政資金競爭性存放招投標方案,6月份已啟動第一期財政資金競爭性存放工作。通過對各類賬戶流量的測算,在確保財政資金流動性需要的前提下,按照“應招盡招”的原則,盡可能多地落實競爭性存放額度,規范開展招投標程序,在防止發生利益沖突和利益輸送的基礎上,最大限度實現存量資金的保值增值。

三是“政采云”平臺運用持續深化。抓住省財政廳實施“政采云”扶貧試點契機,積極向上對接并開展好前期調研和建設方案的擬定。6月初成功列入全省“政采云”平臺農業(扶貧)館建設首批試點縣市,目前已率先完成供應商注冊。隨著7月份的開館上線,將為我市農特產品提供一個廣闊的展示銷售平臺,進而促進我市農業增效、農民增收。

(四)緊扣資金績效,加強財政管理,監管水平不斷提高。

一是財政管理水平全方位提升。以審計整改為契機,堅持立審立改,將整改與制度建設有效結合,刀口向內破除管理頑疾,堵塞管理漏洞。截至6月底,已全面整改審計提出6個方面21個問題,整改完成率達100%

二是預算執行管理全過程延伸。積極探索建立預算編制細化、執行進度通報、執行結果運用一系列全過程的預算執行管理體系。嚴格預算項目審核,強調預算編制的精準性;建立預算支出進度通報制度,自5月份起,對全市所有預算單位實行每月預算執行進度通報制度;強化結果運用,將上年預算支出執行進度情況將作為下年預算安排的重要依據。

三是財政服務質量全領域優化財政系統深入開展“如何當好服務員 如何當好大管家”專題教育活動,通過主題教育大討論、財政管理大改革、基層服務大調研、業務能力大比武等七大系列活動,結合“三服務”和“上門服務至少一次”等活動形式,促進財政干部業務能力和服務質量的雙提升。

三、當前財政收支形勢研判

上半年,我市經濟穩中有增,財政預算執行總體平穩,重點項目投資有力推進,預算執行效果總體良好。但是,宏觀經濟環境中仍存在較多不確定因素,財政經濟形勢依然復雜嚴峻,財政運行中收支矛盾仍然突出,形勢不容樂觀。

一是增收難度不斷加大。從增收空間來看,雖然隨著我市實體經濟基本面的持續向好,財政收入有望延續穩中有增態勢。但隨著清費減稅政策將陸續到位,小微企業普惠性稅收減免政策進一步擴圍,財政增收空間將進一步壓縮。從收入結構來看,1-6月,一般公共預算收入主要依靠非稅收入拉動增長,稅收占比降至74.8%,增收可持續性趨弱。同時,短期內,土地性收入仍舊是地方財力的主要來源,受到市場和土地資源等要素制約,收入波動較大。

二是支出剛性不斷增強。一方面要繼續加大力度實施積極財政政策,盡力落實好“保運轉、保民生、保穩定”的財力之需。另一方面,又要切實將財政資金用在保障經濟社會發展的重大戰略、重大改革和重大領域,集中財力辦大事。當前,我市正處在“兩山”發展的關鍵時期,肩負著“建設最美大花園”“鄉村振興,城市復興”等高質量綠色發展的重任,補齊民生事業短板的需求集中,補齊基礎設施短板的責任重大,都對財政支出提出了更高要求,資金保障壓力大,財政收支“緊平衡”的特征將更加明顯。

四、下一步預算執行目標

2019年,是新中國成立70周年,是高水平全面建成小康社會的關鍵之年。下半年,我們將緊緊圍繞人代會確定的全年目標任務,主動適應經濟發展新常態,迎難而上,銳意進取,為龍泉經濟社會的高質量綠色發展提供堅強保障。

(一)進一步夯實財源建設,確保收入穩健增長。

堅持生態工業“第一經濟”,大力支持“龍商鞋產業”回歸工程建設。進一步完善落實穩增長財政政策措施,著眼產業發展新動能,發揮財政政策合力,不打折扣地落實上級支持實體經濟發展的系列清稅減費政策,積極推動制造業高質量綠色發展,持續發掘和涵養優質財源。繼續強化部門間的溝通合作,注重組織收入工作的形勢研判和進度把控,抓牢稅收收入、土地性收入等重點收入來源,不斷優化收入結構,努力完成年初人代會確定的收入任務。積極盤活國有資產資源和財政存量資金,有效補充地方財政可用財力。加大向上爭資力度,優化完善爭項爭資考核辦法,加強部門間密切配合,增強政策敏感性,精準發力向上爭取資金。

(二)進一步優化支出結構,保障重點支出需要。

牢固樹立過緊日子的思想,繼續壓縮一般性支出和“三公”經費,堅持會議費只減不增。進一步強化預算約束,嚴格控制預算追加行為,維護預算剛性。優先保障民生福祉,集中財力推進民生實事落地落實,不斷提升公共服務的有效供給,確保新增財力的三分之二以上用于民生支出。提高職能站位,按照市委、市政府的重大決策部署,圍繞“建設最美大花園”“鄉村振興,城市復興”“小城鎮環境綜合整治”以及農業增效、農民增收等重點工作加大資金保障和撥付力度。

(三)進一步推進財政改革,提高財政管理水平。

深化財政專項資金管理改革。繼續將與本級財政專項資金使用方向相同的省專項切塊資金進行整合,爭取整合和盤活省以上財政資金5億元以上。繼續優化財政專項資金項目庫管理制度,積極運用項目篩選機制,發揮項目庫的基礎支撐作用,實施項目全周期滾動管理。積極構建集中財力辦大事體系,對照省級標準,對標黨委、政府中心工作,全面梳理政策資金,加強統籌安排和利用,科學合理測算財力,初步擬定龍泉市集中財力辦大事財政政策體系方案(2019-2022年)和2019-2022年中(長)期財政規劃。

(四)進一步強化管理能力,增強財政資金績效。

深化財政體制改革,全面推進依法理財,加快構建現代財政制度。完善部門預算編制體系,優化政府采購預算管理,提升預算管理精確化、科學化水平。樹立績效管理理念,全面推進預算績效管理改革,建立健全全過程預算績效管理運行機制,強化績效運行跟蹤與評價結果運用,將績效評價結果與預算資金安排掛鉤。推廣應用“政采云”平臺,深化數字化建設。提升地方政府債務風險管控能力,按照化解地方政府性債務風險三年行動計劃,落實好化債任務

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