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龍泉市移民辦公室2018年度部門決算

文章來源:龍泉市財政局 作者: 編輯:劉瀟 發布時間:2019-09-03
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  一、龍泉市移民辦公室概況

  (一)部門職責

  龍泉市移民辦公室的主要職能是貫徹執行黨和國家移民政策,負責新安江、緊水灘、大白岸、瑞垟、灘坑、巖樟溪等大中型水庫移民的后期扶持工作;負責編制庫區及移民安置區基礎設施建設和經濟發展規劃,向上級有關部門反映龍泉市庫區及移民問題,爭取國家的政策扶持和經濟支持;負責實施移民地區的建設項目立項、審核、報批、復核和資金拔付工作;貫徹開發性移民方針,因地制宜地扶持移民地區的經濟發展;負責管理和編制移民經費計劃及經批準后的計劃執行,并監督檢查;負責本市小型水庫移民解困工程的項目規劃編制和實施工作;負責水庫移民政策法規的有關宣傳、教育、培訓等工作。處理移民群眾的來信來訪;承辦市委、市政府交辦的其他事項。(二)機構設置

  龍泉市移民辦公室內設綜合科、資金科、扶持科、安置科。

  二、龍泉市移民辦公室2018年度部門決算公開表

  詳見附表

  三、龍泉市移民辦公室2018年度部門決算情況說明

  (一)收入支出決算總體情況說明

  2018年度收、支總計527.06萬元,與2017年度相比,收、支總計各增加29.93萬元,增長/下降5.68%。主要原因是:人員增加,考入2名公務員。

  (二)收入決算情況說明

  本年收入合計504.68萬元;包括財政撥款收入498.66萬元(其中,一般公共預算498.66萬元,政府性基金預算0萬元),占收入合計98.81%;事業收入0萬元,占收入合計0%;經營收入0萬元,占收入合計0%;其他收入6.02萬元,占收入合計1.19%。上級補助收入0萬元,占收入合計0%。附屬單位上繳收入0萬元,占收入合計0%

  (三)支出決算情況說明

  本年支出合計502.64萬元,其中基本支出421.64萬元,占83.89%;項目支出81萬元,占16.11%;上繳上級支出0萬元,占0%;經營支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%

  (四)財政撥款收入支出決算總體情況說明

  2018年度財政撥款收、支總計498.66萬元,與2017年相比,財政撥款收、支總計各增加26.27萬元,增長5.27%。主要原因是:人員增加,經費增加

  (五)一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

  1.一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

  2018年度一般公共預算財政撥款支出496.95萬元,占本年支出合計的98.87%。與2017年相比,一般公共預算財政撥款支出增加44.70萬元,增長9%。主要原因是:人員增加,經費增加

  2.一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

  2018年度一般公共預算財政撥款支出496.95,主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出0萬元,占0%;國防(類)支出0萬元,0%;公共安全(類)支出0萬元,0%;教育(類)支出0萬元,0%;科學技術(類)支出0萬元,0%;文化體育與傳媒(類)支出0萬元,0%;社會保障和就業(類)支出47.46萬元,9.55%;醫療衛生與計劃生育(類)支出34.35萬元,6.91%;節能環保(類)支出0萬元,0%;城鄉社區(類)支出0萬元,0%;農林水(類)支出415.14萬元,83.54%;交通運輸(類)支出0萬元,0%;資源勘探信息等(類)支出0萬元,0%;商業服務業等(類)支出0萬元,0%;金融(類)支出0萬元,0%;援助其他地區(類)支出0萬元,0%;國土海洋氣象等(類)支出0萬元,0%;住房保障(類)支出0萬元,0%;糧油物資儲備(類)支出0萬元,0%;其他(類)支出0萬元,0%;債務還本(類)支出0萬元,0%;債務付息(類)支出0萬元,0%

  3.一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

  2018年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為400.88萬元,支出決算為496.95萬元,完成年初預算的124%,主要原因是工資福利支出、醫療保障支出、項目支出,日常業務費的增加。其中:

  社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。2018年年初預算為34.43萬元,2018年支出決算為34.43萬元,完成年初預算的100%

  社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)。2018年年初預算為13.39萬元,2018年支出決算為13.77萬元,完成年初預算的102.84%,決算數大于預算數的主要原因人員增加。

  醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)    行政單位醫療(項)。2018年年初預算為10.65萬元,2018年支出決算為10.65萬元,完成年初預算的100%

  醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)      公務員醫療補助(項)。2018年年初預算為23.71萬元,2018年支出決算為23.71萬元,完成年初預算的100%

  農林水支出(類)其他農林水支出(款)其他農林水支出(項)。2018年年初預算為420.82萬元,2018年支出決算為415.14萬元,完成年初預算的98.65%。決算數小于預算數的主要原因經費縮減。

  (六)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

  2018年一般公共預算財政撥款基本支出415.95萬元,其中:

  人員經費401.13萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費;

  公用經費14.82萬元,主要包括:辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、維修(護)費、其他商品和服務支出。

  (七)政府性基金財政撥款支出決算情況說明

  1.政府性基金預算財政撥款支出決算結構情況。

  2018年度政府性基金預算財政撥款支出0,主要用于以下方面:科學技術(類)支出0萬元,0%;文化體育與傳媒(類)支出0萬元,0%;社會保障和就業(類)支出0萬元,0%;節能環保(類)支出0萬元,0%;城鄉社區(類)支出0萬元,0%;農林水(類)支出0萬元,0%;交通運輸(類)支出0萬元,0%;資源勘探信息等(類)支出0萬元,0%;商業服務業等(類)支出0萬元,0%;其他(類)支出0萬元,0%;債務付息(類)支出0萬元,0%

  2.政府性基金預算財政撥款支出決算具體情況。

  2018年度政府性基金預算財政撥款支出年初預算為0萬元,支出決算為0萬元,

  (八)2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

  1.“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算總體情況說明。

  2018年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出預算為3.3萬元,支出決算為3.27萬元,完成預算的99.04%,2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因是縮減經費。

  2.“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算具體情況說明。

  2018年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算中,因公出國(境)費用支出決算為1.5萬元,占45.89%,與2017年度相比,增加1.5萬元,增長100%,主要原因是單位人員出國(境)費用增加。

  公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元,占0%,與2017年度相比,增加0萬元,增長0%,主要原因是無公務用車;公務接待費支出決算為1.77萬元,占54.11%,與2017年度相比,增加0.05萬元,增長2.90%,主要原因是與其他單位交流工作經驗。具體情況如下:接待接待上級部門、兄弟縣市部門來龍泉開展公務活動和本單位公務活動等支出。

  (1)因公出國(境)費年初預算數為1.5萬元,支出決算為1.5萬元。完成年初預算的100%。主要用于機關及下屬預算單位人員的考察等公務出國(境)的住宿費、國際旅費、培訓費、公雜費等支出。

  其中,全年使用一般公共預算財政撥款本單位組織因公出國()團組0個;本單位全年因公出國()累計1人次。

  (2)公務用車購置及運行維護費年初預算數為0萬元,支出決算為0萬元,完成年初預算的0%

  (3)公務用車購置支出0萬元(含購置稅等附加費用),主要用于經批準購置的0輛公務用車;

  公務用車運行維護費支出0萬元,主要用于開展移民后期扶持工作發生的所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;2018年度,本級及所屬單位開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。

  3)公務接待費年初預算數為1.8萬元,支出決算為1.77萬元,完成年初預算的98.24%。主要用于接待上級部門、兄弟縣市部門來龍泉開展公務活動和本單位公務活動等支出。決算數小于預算數的主要原因是根據上級文件精神,厲行節約,三公經費只減不增。全年使用一般公共預算財政撥款國內公務接待46批次,累計269人次。

  外賓接待支出0萬元,接待0人次,0批次。

  其他國內公務接待支出1.77萬元,主要用于接待上級部門、兄弟縣市部門來龍泉開展公務活動和本單位公務活動等支出。接待269人次,46批次。

  (九)部門預算績效情況說明

  1.預算績效管理工作開展情況。

  根據預算管理要求,龍全市移民辦公室部門組織開展了2018年度一般公共預算項目支出績效自評,涉及項目2個,涉及當年一般公共預算資金81萬元,占項目資金預算總額的100%

  2.部門決算中項目績效自評結果(公開2個項目績效自評結果):

  龍泉市移民辦公室在2018年度部門決算中反映大樓及電梯運行費用2018及日常業務費2018的項目績效自評結果。

  電梯運行費用2018項目績效自評綜述:根據年初設定的績效目標,項目自評得分95分,自評結論為“良好”。項目全年預算數為6萬元,執行數為6萬元,完成預算的100%。主要產出和效果:一是單位電梯良好運行,完成日常運作;二是進行日常維護、是單位人員可以正常上下班。發現的問題及原因:一是由于電梯時間久遠,出現老化;二是電梯消防問題。下一步改進措施:一是對電梯的日常運行進行有檢查維修。;二是消防管理員需進行日常檢查,確保消防安全到位。

  日常業務費2018項目績效自評綜述:根據年初設定的績效目標,項目自評得分95分,自評結論為“良好”。項目全年預算數為75萬元,執行數為75萬元,完成預算的100%。主要產出和效果:一是進行日常報銷、例如接待費、差旅費、辦公費等;二是單位良好的內部運行。發現的問題及原因:一是公務接待費是否會超標;二是報銷科目運用準確。下一步改進措施:一是嚴格控制三公經費,按文件規定要求,絕不超標;二是科目運用準確,專款專用。

  3.以部門為主體開展的重點績效評價結果。(如有)

  

  (十)其他重要事項的情況說明

  1.機關運行經費支出情況。

  2018年度機關運行經費支出14.82萬元,比年初預算數增加0.2萬元,增長1.37%,主要原因是正常變動。

  2.政府采購支出情況。

  2018年度政府采購支出總額0.17萬元,其中:政府采購貨物支出0.17萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%其中,授予小微企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%

  3.國有資產占有使用情況。

  截至20181231日,XX本級及所屬各單位共有車輛0輛,其中,副部(省)級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛。單價50萬元以上通用設備0臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。

  四、名詞解釋

  1.財政撥款收入:指本級財政部門當年撥付的財政預算資金,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

  2.事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

  3.經營收入:指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

  4.其他收入:指預算單位在“財政撥款”、“事業收入”、“經營收入”、“上級補助收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的各項收入。

  5.用事業基金彌補收支差額:指事業單位當年的“財政撥款收入”“事業收入”“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金彌補本年收支缺口的資金。

  6.年初結轉和結余:指預算單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

  7.年末結轉和結余:指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

  8.基本支出:指預算單位為保障其正常運轉,完成日常工作任務所發生的支出,包括人員經費支出和日常公用經費支出。

  9.項目支出:指預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

  10.經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

  11.“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出,不含教學科研人員學術交流;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

  12.機關運行經費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

  13.醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療保障(款):指反映用于醫療保障方面的支出。

  (一)行政單位醫療(項):指反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費;

  (二)公務員醫療補助(項):指反映財政部門集中安排的公務員醫療補助經費。

  14.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項):指反映未實行歸口管理的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)開支的離退休支出。

  15. 一般公共服務支出(類)商貿事務(款)招商引資(項):指反映用于招商引資、優化經濟環境等方面的支出。

 

附件:龍泉市移民辦公室2018年度部門決算 

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