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中國人民政治協商會議龍泉市委員會辦公室2018年度部門決算

文章來源:龍泉市財政局 作者: 編輯:劉瀟 發布時間:2019-09-03
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   一、中國人民政治協商會議龍泉市委員會辦公室概況

  (一)部門職責

  1.負責政協龍泉市委員會全體會議、常務委員會會議、主席會議等會議的組織和服務工作。 2.負責政協龍泉市委員會全體會議、常務委員會會議、主席會議的決議、決定的具體組織實施工作。 3.宣傳貫徹黨的統戰工作方針、政策,研究統一戰線和人民政協的理論、政策,團結和聯系各方面人士,互相溝通、協調,為促進經濟繁榮和社會穩定服務。 4.負責協調、保障專門委員會實施專題調研計劃和開展機關活動的組織、服務工作;負責市政協委員提案辦理的協調和服務工作;負責整理、報送政協組織和委員履行職能形成的調研、視察報告、大會發言、建議案;收集反映社情民意。 5.負責與市委、市人大、市政府等有關部門和麗水市政協辦公室的工作聯系;負責聯系各民主黨派市委會、市工商聯及政協其他參加單位。 6.負責處理市政協的公文和日常事務,落實市政協領導參加重要活動的各項保障措施,處理群眾來信來訪。 7.負責市政協重大活動的后勤保障工作。 8.負責權限范圍內的人事工作。 9.承辦麗水市政協辦公室、市政協領導交辦的其他事項

  

  

  

  

  

  

  

  

  10.承辦市委辦交辦的其他事項。

  (二)機構設置

  從預算單位構成看,中國人民政治協商會議龍泉市委員會辦公室部門決算包括:本級決算。

  二、中國人民政治協商會議龍泉市委員會辦公室2018年度部門決算公開表

  詳見附表

  三、中國人民政治協商會議龍泉市委員會辦公室2018年度部門決算情況說明

  (一)收入支出決算總體情況說明

  2018年度收、支總計788.76萬元,與2017年度相比,收、支總計各增加104.59萬元,增長13.26%。主要原因是:增加了人員專項獎金、平時考核獎等。

  (二)收入決算情況說明

  本年收入合計786.21萬元;包括財政撥款收入784.84萬元(其中,一般公共預算784.84萬元,政府性基金預算0萬元),占收入合計99.83%;事業收入0萬元,占收入合計0%;經營收入0萬元,占收入合計0%;其他收入1.37萬元,占收入合計0.17%。上級補助收入0萬元,占收入合計0%。附屬單位上繳收入0萬元,占收入合計0%

  (三)支出決算情況說明

  本年支出合計787.43萬元,其中基本支出538.84萬元,占68.43%;項目支出248.59萬元,占31.57%;上繳上級支出0萬元,占0%;經營支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%

  (四)財政撥款收入支出決算總體情況說明

  2018年度財政撥款收、支總計784.84萬元,與2017年相比,財政撥款收、支總計各增加106.35萬元,增長13.55%。主要原因是:增加了人員專項獎金、平時考核獎等。

  (五)一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

  1.一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

  2018年度一般公共預算財政撥款支出784.69萬元,占本年支出合計的99.65%。與2017年相比,一般公共預算財政撥款支出增加118.2萬元,增長15.06%。主要原因是:增加了人員專項獎金、平時考核獎等。

  2.一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

  2018年度一般公共預算財政撥款支出784.69,主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出691.89萬元,占88.17%;國防(類)支出0萬元,0%;公共安全(類)支出0萬元,0%;教育(類)支出0萬元,0%;科學技術(類)支出0萬元,0%;文化體育與傳媒(類)支出0萬元,0%;社會保障和就業(類)支出49.83萬元,6.35%;醫療衛生與計劃生育(類)支出42.97萬元,5.48%;節能環保(類)支出0萬元,0%;城鄉社區(類)支出0萬元,0%;農林水(類)支出0萬元,0%;交通運輸(類)支出0萬元,0%;資源勘探信息等(類)支出0萬元,0%;商業服務業等(類)支出0萬元,0%;金融(類)支出0萬元,0%;援助其他地區(類)支出0萬元,0%;國土海洋氣象等(類)支出0萬元,0%;住房保障(類)支出0萬元,0%;糧油物資儲備(類)支出0萬元,0%;其他(類)支出0萬元,0%;債務還本(類)支出0萬元,0%;債務付息(類)支出0萬元,0%

  3.一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

  2018年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為650.98萬元,支出決算為784.69萬元,完成年初預算的120.54%,主要原因是增加了人員專項獎金、平時考核獎等其中:

  一般公共服務支出(類)政協事務(款)行政運行(項)。2018年年初預算為312.18萬元,2018年支出決算為446.04萬元,完成年初預算的142.88%,決算數大于預算數的主要原因是追加了人員專項獎金、平時考核獎等。

  一般公共服務支出(類)政協事務(款)政協會議(項)2018年年初預算為60萬元,2018年支出決算為59.85萬元,完成年初預算的99.75%,決算數小于預算數的主要原因支出壓減。

  一般公共服務支出(類)政協事務(款)委員視察(項)。2018年年初預算為40萬元,2018年支出決算為40萬元,完成年初預算的100%

  一般公共服務支出(類)政協事務(款)其他政協事務支出(項)。2018年年初預算為146萬元,2018年支出決算為146萬元,完成年初預算的100%

  社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。2018年年初預算為35.59萬元,2018年支出決算為35.59萬元,完成年初預算的100%

  社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)。2018年年初預算為14.24萬元,2018年支出決算為14.24萬元,完成年初預算的100%

  醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)。2018年年初預算為11.01萬元,2018年支出決算為11.01萬元,完成年初預算的100%

  醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項)。2018年年初預算為31.97萬元,2018年支出決算為31.97萬元,完成年初預算的100%

  (六)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

  2018年一般公共預算財政撥款基本支出538.84萬元,其中:

  人員經費488.42萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、伙食補助費、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他工資福利、退休費、醫療費、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出

  公用經費50.42萬元,主要包括:辦公費、印刷費、郵電費、物業管理費、差旅費、公務接待費、其他交通費用、勞務費、工會經費、福利費。

  (七)政府性基金財政撥款支出決算情況說明

  1.政府性基金預算財政撥款支出決算結構情況。

  2018年度政府性基金預算財政撥款支出0

  2.政府性基金預算財政撥款支出決算具體情況。

  2018年度政府性基金預算財政撥款支出年初預算為0萬元,支出決算為0萬元。

  (八)2018年度一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

  1.三公經費一般公共預算財政撥款支出決算總體情況說明。

  2018年度三公經費一般公共預算財政撥款支出預算為24.69萬元,支出決算為24.69萬元,完成預算的100%

  2.三公經費一般公共預算財政撥款支出決算具體情況說明。

  2018年度三公經費一般公共預算財政撥款支出決算中,因公出國(境)費用支出決算為12.27萬元,占49.69%,與2017年度相比,增加10.77萬元,增長718%,主要原因是增加了臨時性赴港、赴歐洲意大利等國交流工作;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元,占0%,與2017年度相比,增加/減少0萬元,增長/下降0%;公務接待費支出決算為12.42萬元,占50.31%,與2017年度相比,增加0.9萬元,增長7.81%,主要原因是來龍批次和人數的增加。具體情況如下:

  1)因公出國(境)費年初預算數為12.27萬元,支出決算為12.27萬元。完成年初預算的100%。主要用于機關人員赴港、赴歐洲意大利等國公務出國(境)的住宿費、國際旅費、培訓費、公雜費等支出。

  其中,全年使用一般公共預算財政撥款本單位組織因公出國()團組0個;本單位全年因公出國()累計4人次。

  (2)公務用車購置及運行維護費年初預算數為0萬元,支出決算為0萬元,完成年初預算的0%

  (3)公務用車購置支出0萬元(含購置稅等附加費用),主要用于經批準購置的0輛公務用車;

  公務用車運行維護費支出0萬元;2018年度,本級單位開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。

  3)公務接待費年初預算數為12.42萬元,支出決算為12.42萬元,完成年初預算的100%。主要用于接待上級及兄弟縣(市、區)政協來龍公務活動、考察、調研、培訓等支出。全年使用一般公共預算財政撥款國內公務接待88批次,累計1,405人次。

  外賓接待支出0萬元;接待0人次,0批次。

  其他國內公務接待支出12.42萬元,主要用于接待上級及兄弟縣(市、區)政協來龍公務活動、考察、調研、培訓等支出。接待1,405人次,88批次。

  (九)部門預算績效情況說明

  1.預算績效管理工作開展情況。

  根據預算管理要求,中國人民政治協商會議龍泉市委員會辦公室組織開展了2018年度一般公共預算項目支出績效自評,涉及項目8個,涉及當年一般公共預算資金246萬元,占項目資金預算總額的100%

  2.部門決算中項目績效自評結果(公開2個項目績效自評結果):

  中國人民政治協商會議龍泉市委員會辦公室在2018年度部門決算中反映政協會議經費及文史資料征集經費的項目績效自評結果。

  政協會議經費項目績效自評綜述:根據年初設定的績效目標,項目自評得分97分,自評結論為。項目全年預算數為60萬元,執行數為59.85萬元,完成預算的99.75%。主要產出和效果:一是會議天數4天,參加人數850人;二是完成政協的各項工作職能。發現的問題及原因:一是對該領域認知不足,花費較多時間做前期調研;二是部分檢查項目查后通報處理工作有所延遲。下一步改進措施:一是壓實重點績效評價工作計劃;二是合理安排監督檢查工作進度計劃,有序推進檢查和通報處理工作按期完成。

  文史資料征集經費項目績效自評綜述:根據年初設定的績效目標,項目自評得分95分,自評結論為。項目全年預算數為15萬元,執行數為15萬元,完成預算的100%。主要產出和效果:一是程序規范,編撰及時,較好完成時效指標;二是內容完整,保證印數,較好完成數量指標。每年出版一期,一期1500本左右。發現的問題及原因:一是制定的績效指標歸類過細,致使量化評分的分數值不夠集中;二是因參考原始模板格式,未在量化評分表末項添加得分匯總。下一步改進措施:一是將個別指標“化零為整”,按相關性原則整合歸為一大類,去掉不必要的評價指標及內容;二是在量化評分表末處添加得分匯總一欄,將績效自評得分匯總。

  (十)其他重要事項的情況說明

  1.機關運行經費支出情況。

  2018年度機關運行經費支出50.42萬元,比年初預算數增加(減少)0萬元,增長(下降)0%

  2.政府采購支出情況。

  2018年度政府采購支出總額6.59萬元,其中:政府采購貨物支出6.59萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%其中,授予小微企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%

  3.國有資產占有使用情況。

  截至20181231日,中國人民政治協商會議龍泉市委員會辦公室共有車輛0輛,其中,副部(省)級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛。單價50萬元以上通用設備0臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。

  四、名詞解釋

  1.財政撥款收入:指本級財政部門當年撥付的財政預算資金,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

  2.事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

  3.經營收入:指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

  4.其他收入:指預算單位在財政撥款事業收入經營收入上級補助收入附屬單位上繳收入等之外取得的各項收入。

  5.用事業基金彌補收支差額:指事業單位當年的財政撥款收入”“事業收入”“其他收入等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金彌補本年收支缺口的資金。

  6.年初結轉和結余:指預算單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

  7.年末結轉和結余:指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

  8.基本支出:指預算單位為保障其正常運轉,完成日常工作任務所發生的支出,包括人員經費支出和日常公用經費支出。

  9.項目支出:指預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

  10.三公經費:納入財政預決算管理的三公經費,是指部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出,不含教學科研人員學術交流;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

  11.機關運行經費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

  12.一般公共服務支出(類)政協事務(款)行政運行(項):指行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

  13. 一般公共服務支出(類)政協事務(款)政協會議(項):指政協召開政治協商會議等專門會議的支出。

  14. 一般公共服務支出(類)政協事務(款)委員視察(項):指政協委員開展各類視察的支出。

  15. 一般公共服務支出(類)政協事務(款)其他政協事務支出(項):指除上述項目以外其他政協事務方面的支出。

  16. 文化體育與傳媒支出(類)文化(款)其他文化支出(項):指除上述項目以外其他用于文化方面的支出。

  17. 社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):指機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

  18. 社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項):指機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。

  19. 醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項):指財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費。

  20. 醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項):指財政部門集中安排的行政事業單位醫療補助經費。

 

附件:中國人民政治協商會議龍泉市委員會辦公室2018年度部門決算

 

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